El Comite de Control Interno del Proyecto Especial Regional Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, conformado mediante Resolucion Directoral Ejecutiva N° 0163-2016-GR CUSCO-PER-IMA/DE del 01 de Agosto del 2016, informa los avances en la implementación del Sistema de Control Interno, segun la directiva reglamentada por la Contraloría General de la República N° 013-2016-CG/GPROD aprobada mediante Resolucion de Contraloria N° 149-2016-CG.

Presidente Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Monitoreo Integrantes Director de la Oficina de Administracion - Como Secretaria Técnica Director de la Oficina de Estudios y Proyectos Ambientales Director de la Oficina de Cambio Climatico y Gestion de Riesgos Suplentes Asesor Legal Responsable de la Unidad de Logística y Patrimonio Responsable de la Unidad de Supervisión y Liquidación Responsable de la Unidad de Personal

• Plan General de Implementación del Sistema de Control Interno del PER IMA
  Acta de aprobación del Plan General de Implementación del Sistema de Control Interno del PER IMA

Primera Fase - Planificación
	Etapa I - Acciones preliminares
		Actividad 1: SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO
			Acta de compromiso de la alta dirección para la implementación del Control Interno
		Actividad 2: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
			Resolución de Conformación y Designación del CCI
			Reglamento del CCI
			Resolución de Reglamento de CCI
			Acta de instalación del Comite de Control Interno del PER IMA
		Actividad 3: SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN EL SCI
			Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI
			Acta de aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI
			Acta de charla de sensibilización y capacitación en control interno al personal del PER IMA
	Etapa II - Identificacion de brechas
		Actividad 4: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI
			Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
			Resolución de programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI
		Actividad 5: REALIZAR EL DIAGNOSTICO
			Diagnostico del Sistema de Control Interno
			Resolución del diagnostico del Sistema de Control Interno
	Etapa III – Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas
		Actividad 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI
			Plan de trabajo para el cierre de brechas
			Resolucion de plan de trabajo para el cierre de brechas
			Acta de plan de trabajo para el cierre de brechas
Segunda Fase - Ejecución
	Etapa IV - Cierre de brechas
	Junio 2017 - Setiembre 2018
		Actividad 7: EJECUTAR ACCIONES
		Junio 2017 - Setiembre 2018
Tercera Fase – Evaluación
	Etapa V - Reportes y evaluación de mejora continua
	Octubre 2017 - Diciembre 2018
		Actividad 8: ELABORAR REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI
		Octubre 2017 - Diciembre 2018
		Actividad 9: ELABORAR INFORME FINAL
		Octubre 2017 - Diciembre 2018
		Actividad 10: RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI
		Octubre 2017 - Diciembre 2018

 

Para ver el avance de todo el pliego principal, puede visitar en el enlace de la siguiente imagen

 

[Actualizado al 31/12/2018]